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自治区科学技术厅2014年部门决算、“三公”经费决算公开说明
2015/9/6| 内蒙古科技厅 览2885次

 

2014年科技厅部门决算认真贯彻执行有关国家财政政策,符合单位实际情况, 2014年行政事业单位预算执行与行政事业计划进度基本保持一致。

一、科技厅部门预算执行情况

1.收入支出结余情况

2014年本年收入合计41480.22万元, 2014年上年结转和结余1308.05万元,用事业基金弥补收支差96.89万元,年末收入合计42885.15万元。

2014年本年支出合计41549.73万元,结余分配6.73万元,年末结转和结余1328.70万元,年末支出合计42885.15万元。

2、收入支出与预算对比分析

收入预、决算对比情况:2014年年初预算总收入83900.3万元,本年决算收入41480.22万元,较年初预算减少42420.08万元,减幅50.56%;其中财政拨款年初预算83763.30万元,财政拨款决算收入41173.40万元,较年初预算减少42589.9万元,减幅50.85%;事业单位经营收入年初预算133万元,决算数287.89万元,较年初预算增加154.89万元,增幅53.80%;其他收入年初预算数4万元,决算数18.93,较年初预算增加14.93万元,增幅373.25%

年初预算总支出83900.30万元,本年决算总支出41549.73万元,较年初预算减少42350.57万元,减幅50.48%.

2014年年初预算较年末决算收、支总额均减少的主要原因是:自治区财政厅按照科技项目下达文件,将科技项目款以指标形式下达其他厅局和盟市,不在科技厅决算中列支,所以年末财政拨款收入和支出减少。

二、收入来源情况

2014年本年收入合计41480.22万元,其中财政拨款41173.40万元,经营收入287.89万元;其他收入18.93万元.

三、支出情况

2014年支出41549.73万元,其中公共预算支出41417.72万元,政府性基金132万元。按项目划分为:基本支出6224.04万元,项目支出35070.46万元,事业单位经营支出255.24万元。公共预算支出共涉及24个科目,按具体功能分类科目用途说明如下:

2011008引进人才费用30万元:草原英才专项经费;

2060101行政运行616.21万元:机关在职人员经费;

2060102一般行政管理事务142.35万元:政府批办的各类会议费;

2060103机关服务114.07万元:机关服务中心在职人员经费

2060203自然科学基金95万元:自然科学基金专项经费;

2060301机构运行1388.01万元:公益型事业单位在职人员经费;

2060401机构运行643.38万元:开发型院所在职人员经费

2060402应用技术研究与开发6666.91万元:应用技术研究与开发专项资金支出;

2060403产业技术研究与开发563.02万元:科技创新引导奖励资金专项经费支出;

2060501机构运行398.91万元:服务类事业单位在职人员经费;

2060502技术创新服务体系981.22万元:知识产权专项、专项业务等经费;

2060503科技条件专项1110万元:国家补助科研条件专项资金;

2060901科技重大专项23552.48万元:科技重大专项资金;

2069901科技奖励542.29万元:自治区科研人员科技奖励经费;

2069903转制科研机构4.85万元:转制科研院所运行费;

2069999其他科学技术支出35万元:高新企业工作及十三五科技编写专项;

2080501归口管理的行政单位离退休379.75万元:科技厅机关离退休人员经费;

2080502事业单位离退休2960.88万元:厅属事业单位离退休人员经费;

2080503离退休人员管理机构160.4万元:离退休人员管理服务中心在职人员及离退休人员管理经费;

2100599其他医疗保障支出30万元:事业单位医保补助

2111001能源节约利用572.29万元:建筑节能专项经费;

2111201可再生能源150万元:能源专项

2150804科技型中小企业技术创新基金72.4万元:国家中小企业创新基金专项经费;

2210201住房公积金208.3万元:厅本级及厅属单位在职人员住房公积金。

四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况:

“三公”经费是指本部门(含本级及所属事业单位)通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的食宿、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2014年“三公”经费支出119.07万元,其中因公出国费10万元,共有4人参加出国学习;公务招待费2.69万元;公务用车运行维护费106.38万元,2014末共有车辆22辆,本年没有新购置车辆。

 
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