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自治区科学技术厅2015年度部门决算及“三公”经费支出决算公开说明
2016/8/29| 内蒙古科技厅 览1676次
信息索引号:NMG-022-0000000-2009-005 发布机构:内蒙古科技厅
内容描述: 公开时限:

自治区科学技术厅2015年度部门决算及

“三公”经费支出决算公开说明

 

2015年科技厅部门决算认真贯彻执行有关国家财政政策,符合单位实际情况, 2015年行政事业单位预算执行与行政事业计划进度基本保持一致。

一、科技厅主要职责及部门决算单位构成情况

主要职责:

1、贯彻执行国家关于发展科学技术的方针、政策、法规、条例,研究制订自治区科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策、法规、条例,并组织监督实施。

2、研究确定自治区科技发展布局和优先领域,编制自治区科技发展、民用科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。

3、研究提出自治区科技体制改革的有关政策和措施;推动科技创新体系建设、提高科技创新能力;指导全区科技体制改革工作。

4、研究多渠道增加科技投入的措施、优化科技资源的配置;负责归口管理的科学事业费、应用技术研究与开发资金、科技外事经费等有关资金的预、决算。

5、研究制订自治区加强基础性研究、高新技术发展的政策措施和自然科学基金计划、攻关计划,并组织实施。

6、强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科学成果转化;管理自治区级高新技术重点新产品工作;负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的制订并指导实施。

7、编制自治区科技示范基地、工程技术研究开发中心、科技园区和重点实验室等科技基地的建设规划、计划,并组织实施。

8、研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

9、归口管理全区科技合作与交流工作。编制科技合作计划;商签和执行官方科技合作协议、协定;协调重要民间科技合作交流活动;会同有关部门审核派遣出国、出境和邀请外国、地区科技交流团组。

10、负责归口管理自治区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、有关科技知识产权保护等工作;制订科学技术普及工作规划,实行政策引导,推动科普工作发展;促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。

11、负责科技信息、科技统计工作;审核科研机构的组建和调整;指导全区民营科技工作。

12、代表自治区人民政府管理自治区专利工作。

13、承办自治区人民政府和国家科学技术部交办的其他事项。

部门决算单位购成情况:

(一)本年列入决算共18户,其中行政单位1:自治区科学技术厅(本级);经费差额表1户:自治区科学技术厅;参公管理事业单位2:内蒙古科技奖励服务中心、技术市场管理办公室;全额拨款事业单位12:自治区火炬高技术产业开发中心、自治区信息研究院、自治区老年医学研究所、自治区体育科学研究所、自治区科技厅机关事务服务中心、自治区生物研究院、内蒙古对外科技交流中心、自治区科学技术研究院、自治区科技基础条件平台管理中心、自治区转制科研院所离退休人员管理办公室、自治区保护知识产权举报投诉服务中心、国家知识产权局专利局呼和浩特代办处;差额拨款事业单位2:内蒙古生产力促进中心、内蒙古冶金研究院(冶金产品质量检验所)。

二、年度预算执行情况

(一)2015年决算收入与预算对比分析

2015年部门预算收入83,878.70万元,年末决算总收入    43,554.13万元,剔除指标划拨到盟市及其他厅局项目款43524.0万元后,较年初预算增加3199.43万元,增幅3.8%

其中:财政拨款年初预算收入83,778.7万元,年末决算收入43,240.87万元,减少40,537.83万元(剔除划拨指标43,524后,实际增加2986.17万元);事业收入年初预算0万元,年末决算3.6万元,较年初预算增加3.6万元;经营收入年初预算100万元,年末决算303.36万元,较年初预算增加203.36万元;其他收入年初预算0万元,年末决算6.3万元。

决算收入较预算收入增加减少的主要原因:专项经费指标划拨到盟市及其他厅局、下达中央补助地方科研条件专项资金、追加彩票公益金、住房补贴、会议费、在职离退休人员工资增资、新增人员工资、去世人员经费等内容。

(二)2015年决算支出情况

2015年决算支出43836.83万元,基本支出7821.14万元,项目支出35775.24万元,上缴上级支出0万元,经营支出240.45万元,对附属单位补助支出0万元。其中:

1、一般公共预算财政拨款支出42840.86万元,其中:基本支出7587.11万元,其中:工资福利支出2496.94万元,商品服务支出336.54万元,对个人和家庭的补助支出4735.52万元,其他资本性支出18.10万元;项目支出35253.75万元。

2、政府性基金预算财政拨款支出400万元,是彩票公益金及支出。

三、决算数据比上年增减变化情况及原因

2015年决算年收入43554.13万元,比上年减少846.2万元,减幅1.91%;总支出43836.84万,比上年增加2287.11万元,增幅5.48%;年末结转和结余500.59万元,比上年减少828.1万元,减幅62.32%

其中:公共预算财政拨款43240.87万元,比上年增加2067.48万元,增幅5.02%,其中政府性基金预算财政拨款400万元,比上年增加268万元,增幅203.03%,增加的主要原因是本年体科所彩票公益金增加。事业收入3.83万元,比上年减少1.13万元,减幅22.78%;经营收入303.36万元,比上年增加15.47万元,增幅5.37%;其他收入6.08万元,比上年减少7.89万元,减幅56.48%,因内蒙古自治区科技服务奖励中心国家拨科技奖励经费取消。

基本支出7821.14万元,比上年增加1597.1万元,增幅25.66%,增加的主要原因是人员工资调整。项目支出35775.25万元,比上年增加704.49万元,增幅2.01%,增加的主要原因是重大专项增加。经营支出240.45万元,比上年减少14.79万元,减幅5.79%

四、财政拨款“三公”经费支出比上年增减变化情况及原因

本年“三公”经费支出共计73.69万元,比上年减少45.38万元。减幅38%,其中:

因公出国(境)支出9.93万元,比上年减少0.07万元,减幅0.7%

公务用车购置及运行维护费支出58.84万元,比上年减少47.54万元,减幅44.69%;原因公务用车购置及保有量16辆,比去年减少4辆。文件依据:内蒙古自治区人民政府办公厅《关于对封停的2000年底前购置的奥迪轿车进行报废处置的通知》文件。

公务接待费支出4.92万元,比上年增加2.22万元,增幅82.5%其中:科学技术厅本级:0.65万元,离退休人员管理办公室0.77万元,生物院0.8万元,支出数大于上年决算数,但未超年初预算,原因是本年根据自治区政府要求,举办了中蒙科技合作交流会议,招待科技部、安徽等代表,所以招待费增加。

五、“三公”经费支出对应实物量指标比上年增减变化情况及原因(因公出国(境)团组及人数、公务用车购置数及保有量)

因公出国(境)团组2个,出境人次4人,与上年相同,均是国家部委安排出国考察培训;本年公务用车购置0辆,公务用车保有量16辆,比去年减少4辆。

六、公务接待的批次及人数

 本年财政拨款支出的国内公务接待 26批次,300人次,外事接待2批次,15人次。

七、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变化情况及原因

行政单位1户,科学技术厅本级机关运行费本年支出171.78万元,上年支出145.50万元,比上增加了18.06%。增加的主要原因是机关搬迁办公楼,日常费用增加。

参公单位2户,本年机关运行费费12.20万元,上年支出16.97万元,比上年减少4.77万元,原因是日常公用经费减少,设备购置费减少。

八、国有资产占用比上年增减变化情况及原因

本年年末行政单位资产合计2185.95万元,比上年减少  724.06万元,减幅24.88%,;负债合计270.77万元,比上年增加6.83万元,增幅2.59%;净资产1951.18万元,比上年减少51.13万元,减幅2.55%。变动的主要原因是本年形成支出。

事业单位资产合计17277.97万元,比上年增加660.15万元,增幅3.97%;负责合计4497.74万元,比上年减少453.22万元,减幅9.15%,净资产合计12780.23万元,比上年增加1113.37万元,增幅9.54%。变动的主要原因本年新购置办公设备等固定资产。

内蒙古自治区科学技术厅2015年决算公开[附件]

 

              内蒙古自治区科学技术厅

                2016828


 

 
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