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内蒙古自治区科学技术厅2016年度决算公开相关说明
2017/8/21| 内蒙古科技厅 览604次
信息索引号:NMG-022-0000000-2009-005 发布机构:内蒙古科技厅
内容描述: 公开时限:

 

第一部分 内蒙古自治区科学技术厅基本情况

一、部门职能

主要职责:

1、贯彻执行国家关于发展科学技术的方针、政策、法规、条例,研究制订自治区科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策、法规、条例,并组织监督实施。

2、研究确定自治区科技发展布局和优先领域,编制自治区科技发展、民用科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。

3、研究提出自治区科技体制改革的有关政策和措施;推动科技创新体系建设、提高科技创新能力;指导全区科技体制改革工作。

4、研究多渠道增加科技投入的措施、优化科技资源的配置;负责归口管理的科学事业费、应用技术研究与开发资金、科技外事经费等有关资金的预、决算。

5、研究制订自治区加强基础性研究、高新技术发展的政策措施和自然科学基金计划、攻关计划,并组织实施。

6、强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科学成果转化;管理自治区级高新技术重点新产品工作;负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的制订并指导实施。

7、编制自治区科技示范基地、工程技术研究开发中心、科技园区和重点实验室等科技基地的建设规划、计划,并组织实施。

8、研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

9、归口管理全区科技合作与交流工作。编制科技合作计划;商签和执行官方科技合作协议、协定;协调重要民间科技合作交流活动;会同有关部门审核派遣出国、出境和邀请外国、地区科技交流团组。

10、负责归口管理自治区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、有关科技知识产权保护等工作;制订科学技术普及工作规划,实行政策引导,推动科普工作发展;促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。

11、负责科技信息、科技统计工作;审核科研机构的组建和调整;指导全区民营科技工作。

12、代表自治区人民政府管理自治区专利工作。

13、承办自治区人民政府和国家科学技术部交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

(一)本年列入决算共18户,其中行政单位1:自治区科学技术厅(本级);经费差额表1户:自治区科学技术厅;参公管理事业单位2:内蒙古科技奖励服务中心、技术市场管理办公室;全额拨款事业单位12:自治区火炬高技术产业开发中心、自治区信息研究院、自治区老年医学研究所、自治区体育科学研究所、自治区科技厅机关事务服务中心、自治区生物研究院、内蒙古对外科技交流中心、自治区科学技术研究院、自治区科技基础条件平台管理中心、自治区转制科研院所离退休人员管理办公室、自治区保护知识产权举报投诉服务中心、国家知识产权局专利局呼和浩特代办处;差额拨款事业单位2:内蒙古生产力促进中心、内蒙古冶金研究院(冶金产品质量检验所)。

第二部分 内蒙古自治区科学技术厅2016年度部门决算情况说明

本年预算总收入80733.39万元,决算收入总计38890.21万元,差异率-51.83%。本年总支出预算数80690.60万元,决算数38400.03万元,差异率-52.41%差异原因主要是财政厅将科技项目款以指标形式下达其他厅局和盟市,不在决算中列支,所以年末财政拨款收入和支出减少。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计38,890.21万元,支出总计38,890.21万元。与2015年度相比,收入减少5,510.13万元,下降12.41%;支出减少5,510.13万元,下降12.41%。主要原因是项目经费减少5%,专项业务费减10%

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计38,305.91万元,其中:财政拨款收入37,898.57万元,占98.94%;事业收入10.71万元,占0.03%;经营收入367.10万元,占0.96%;其他收入29.52万元,占0.08%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计38,400.03万元,其中:基本支出7,331.78万元,占19.09%;项目支出30,701.15万元,占79.95%;经营支出367.10万元,占0.96%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

当年收入合计38305.91万元,比上年减少5248.23万元,减幅12.41%;总支出38400.03万,比上年减少5436.81万元,减幅12.40%;年末结转和结余490.18万元,比上年减少10.42万元,减幅2.08%

其中:一般公共预算财政拨款36885.57万元,比上年减少5955.30万元,减幅14%;政府性基金预算财政拨款1013.00万元,比上年增加613万元,增幅153%,增加的主要原因是本年体科所彩票公益金增加。事业收入10.71万元,比上年增加7.12万元,增幅198%;经营收入367.10万元,比上年增加63.74万元,增幅21%;其他收入29.52万元,比上年增加23.21万元,增幅368%,生物院利息收入。

基本支出7274.78万元,比上年减少546.36万元,减少7.0%。项目支出30758.15万元,比上年减少5017.10万元,减幅14%,减少的主要原因是专项经费压缩5%。经营支出367.10万元,比上年减少126.65万元,减幅53%

(五)关于2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计36,885.57万元,其中:基本支出7,208.15万元,占19.54%;项目支出29,677.42万元,占80.46%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7,208.15万元,其中:人员经费6,530.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等,较上年减少702.13万元,主要原因是:2015年工资调标补发,2016年没有工资补发项目。公用经费677.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、会议费、差旅费、劳务费公务用车运行维护费、公务员交通补助等,较上年增加323.17万元,主要原因是:一是取暖费由人员经费调整到公用经费列支;二是增加公务员交通补助;三是离退休人员管理专项经费由专项业务费调整到公用经费列支。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为60.20万元,支出决算为57.71万元,完成预算的95.83%,其中:因公出国(境)费支出决算为9.95万元,完成预算的99.50%;公务用车购置及运行维护费支出决算为46.13万元,完成预算的108.54%,超预算支出的原因是科研项目中执法用车支出;公务接待费支出决算为1.63万元,完成预算的21.11%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:根据《内蒙古自治区党政机关厉行节约反对浪费实施细则》,我单位严格控制“三公”经费支出。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出57.71万元,因公出国(境)费支出9.95万元,占17.24%;公务用车购置及运行维护费支出46.13万元,占79.93%;公务接待费支出1.63万元,占2.82%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出9.95万元。全年因公出国(境)团组3个,累计3人次。主要用于一是执行科技厅低碳经济与生态农业发展培训任务;二是执行科技部企业技术创新方法体系与能力培训;三是执行自治区党委组织部高级公共管理人才培训任务。

公务用车购置及运行维护费支出46.13万元。其中:公务用车购置支出0.00万元;公务用车运行维护费支出46.13万元,用于公务车辆加油、保险、维修,车均运维费3.30万元,较上年减少12.71万元,主要原因是本年行政单位、参公事务单位车改,公车减少。财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。

公务接待费支出1.63万元。其中:国内公务接待费1.63万元,接待15批次,共接待109人次。主要用于一是接待SEE生态协会;二是中蒙科技合作座谈会;三是内蒙古与中科院院区合作座谈会;四是外省市污水处理方面专家组考察;五是科技工作加班工作餐。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出396.30万元,比2015年增加212.32万元,增长115.41%。主要原因是:2016年追加公务用车补贴、艰苦地区补贴、新考录在职人员经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额1,767.99万元,其中:政府采购货物支出1,111.38万元,2015年增加308.28万元,增长38.39%,主要原因是:厅属单位承担项目增加;政府采购工程支出149.27万元,比2015年增加45.67万元,增长44.08%,主要原因是:生物研究院科研基地建设;政府采购服务支出507.34万元,比2015年增加488.78万元,增长2,634.04%,主要原因是:本年科研项目中发生的会议、培训等服务类支出增加。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆23辆,其中,部级领导干部用车0;一般公务用车19辆,比2015年增加3,主要原因是:公车改革,车辆调配,调入车辆办理调入手续,调出车辆正在办理手续,未核销固定资产账;一般执法执勤用车0;特种专业技术用车2辆,与上年相同;其他用车2辆,其他用车主要是机关事务服务中心停用车量,已办理报废手续,正在核销固定资产。单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备3台(套)。主要是根据国有资产管理有关要求,上年统计20万元以上的设备,实际没有增加大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

按照自治区财政厅的要求,从2017年开始,自治区本级承担的科技计划项目,项目承担单位已经设定了绩效目标,我们于2017年科技项目完成后进行绩效评价。 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:霍仲莲    联系电话:0471-6967462

 
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